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临沧市人大常委会办公室2017年部门预算公示

时间:2017/3/20 16:13:10|本文来源:市人大常委会办公室 |点击数:

为深入贯彻落实《预算法》,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度,按照预算管理的相关规定,部门预算实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,临沧市人大常委会办公室的收支全部包含在部门预算中。

 一、基本职能

(一)在临沧行政辖区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持临沧市人民代表大会代表的选举;

(三)召集临沧市人民代表大会会议;

(四)讨论、决定临沧行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据临沧市人民政府的建议,决定对临沧行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督临沧市人民政府、中级人民法院和人民检察院的工作,联系临沧市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销县(区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(八)撤销临沧市人民政府不适当的决定和命令;

(九)在临沧市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和中级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、中级人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据市长的提名,决定临沧市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报省人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准下一级人民检察院检察长;

(十二)在临沧市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务,决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院检察长的职务;

(十三)在临沧市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号;

(十五)加强对各县(区)人大常委会工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径;

(十六)认真完成市委和省人大常委会交办的其他工作任务。

 二、部门基本情况

临沧市人大及其常委会共13个正处级办事机构和工作机构,即:临沧市人民代表大会法制委员会;市人大常委会办公室、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族工作委员会、外事华侨工作委员会和研究室。行政编制58名(其中:市人大常委会主任1名、副主任6名、秘书长1名共8名编制单独使用),工勤人员编制15名,合计编制73名。在编制2017年部门预算时实有在职职工73人(含工资关系保留在原单位的5名处级领导),其中:公务员58人,工勤人员15人。退休人员27人。在编车辆22辆,车改后实际保留车辆6辆。

 三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1392.33万元,其中:财政拨款1392.33万元。2017年部门预算总支出1392.33万元,其中:基本支出1055.33万元,占总支出的76%,项目支出337万元,占总支出的24%。按支出功能科目分类,支出主要列“201类01款”支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障机关正常运转的基本支出1055.33万元,包括基本工资、津贴补贴、日常公用经费。其中:工资福利支出814.73万元,占基本支出的77%;日常公用经费支出146.39万元,占基本支出的14%;对个人和家庭的补助支出94.21万元,占基本支出的9%;在职人员年人均公用经费6053元。

(二)项目支出情况

2017年预算安排项目经费337万元,祥见预算公开表。

四、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额90万元,其中,因公出国(境)费支出20万元,公务用车购置及运行维护费支出40万元,公务接待费支出30万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少10万元,减少的主要原因是:2017年公车改革后车辆减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2017年因公出国(境)预算数20万元,比2016年预算增加10万元。主要原因是2016年市委统一安排出国经费增加。主要用于单位工作人员因公出国(境)住宿费、旅费、杂费、培训费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费40万元,比2016年预算减少30万元。主要原因是公车改革后车辆减少,经费预算减少。主要用于车辆保险费、修理费、燃料费、过路过桥费等。

(三)公务接待费

2017年公务接待费预算数30万元,比2016年预算增加10万元,经费主要用于按规定开支的各类正常公务接待支出。

 

                              临沧市人大常委会办公室

                                    2017年3月15日

  

 

 

 

 

临沧市人大常委会办公室2016年基本信息表
单位名称
人数
在编实有
车辆数
实有人
数合计
在职在编实有人数
离退休人数
小计
行政
事业
工勤
小计
离休
退休
临沧市人大常委会办公室
100
73
58
 
15
27
 
27
6

 

 

2017年基本支出预算表
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
** ** 1 2 3 4 5 6 7
  合计 1,392.33 1,392.33          
301 工资福利支出 814.73 814.73          
30101    基本工资 297.09 297.09          
30102    津贴补贴 322.97 322.97          
30103    奖金 24.76 24.76          
30104    其他社会保障缴费 45.90 45.90          
3010401      失业保险 1.21 1.21          
3010402      基本医疗保险 39.73 39.73          
3010404      工伤保险 1.24 1.24          
3010405      生育保险 3.72 3.72          
30108    机关事业单位基本养老保险缴费 124.01 124.01          
302 商品和服务支出 483.39 483.39          
30201    办公费 240.19 240.19          
30202    印刷费 5.00 5.00          
30207    邮电费 2.00 2.00          
30211    差旅费 56.00 56.00          
30215    会议费 15.00 15.00          
30216    培训费 2.00 2.00          
30217    公务接待费 9.00 9.00          
30228    工会经费 5.94 5.94          
30229    福利费 0.12 0.12          
30231    公务用车运行维护费 22.00 22.00          
30234    职工教育经费 4.46 4.46          
30239    其他交通费用 81.00 81.00          
30299    其他商品和服务支出 40.68 40.68          
3029904      退休公用经费 1.68 1.68          
30299099      其他商品和服务支出 39.00 39.00          
303 对个人和家庭的补助 94.21 94.21          
30302    退休费 19.70 19.70          
30304    抚恤金 0.10 0.10          
30311    住房公积金 74.41 74.41          

一般公共预算“三公”经费支出表
部门:临沧市人大常委会办公室               单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
100 10 70   70 20 90 20 40   40 30
 

 

年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

 

 

 

 

 

临沧市人大常委会办公室2017年预算收支总表
 
 
                       单位:万元
收入
支出
收入项目
2016年预算
支出项目
2016年预算
一、一般预算(财政拨款)
1392.33
一、基本支出
1055.33
二、政府性资金
 
  1、工资福利支出
814.73
三、事业收入
 
 2、商品和服务支出
146.39
四、事业单位经营收入
 
 3、对个人和家庭的补助
94.21
五、其他收入
 
二、项目支出
337
 
 
信访工作经费
5
 
 
人大宣传经费
10
 
 
委室工作经费
50
 
 
环保世纪行经费
5
 
 
基层法制宣传经费
5
 
 
基层市人大代表为民办实事说实话活动经费
100
 
 
常委会组成人员履职经费
25
 
 
常委会会议经费
20
 
 
出席省人代会经费
5
 
 
立法工作经费
42
 
 
视察调研执法检查工作经费
10
 
 
代表活动经费
60
本年收入总计
1392.33
本年支出总计
1392.33
录入者:李贵荣 责任编辑:李贵荣